FinanzOnline® UVA-Export

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UVA) muss elektronisch über FinanzOnline® eingereicht werden. BuchhaltGenie generiert eine XML-Datei im exakten Format, das FinanzOnline® erwartet - Sie müssen nichts manuell abtippen.

Was ist FinanzOnline®?

FinanzOnline® ist das elektronische Portal des österreichischen Finanzamts (BMF). Über dieses Portal erledigst Sie:

• Umsatzsteuer-Voranmeldung (UVA) - monatlich oder vierteljährlich
• Umsatzsteuerjahreserklärung - jährlich
• Einkommensteuererklärung - jährlich
• Zusammenfassende Meldung (ZM) - bei EU-Geschäften

UVA-Fristen im Überblick

Wer muss monatlich melden?

Monatliche Fristen (über €100.000 Umsatz)

Vierteljährliche Fristen (unter €100.000 Umsatz)

Voraussetzungen

Bevor Sie starten können, benötigst Sie:

UVA-Kennzahlen erklärt

Die UVA verwendet standardisierte Kennzahlen (KZ) zur Erfassung der Umsatzsteuer. BuchhaltGenie berechnet diese automatisch.

┌─────────────────────────────────────────┐
│  Steuerbeträge Q1/2026                  │
├─────────────────────────────────────────┤
│  KZ 020 (20% USt):         €2.100,00    │
│  KZ 029 (10% USt):            €85,00    │
│  KZ 027 (13% USt):           €130,00    │
│  ─────────────────────────────────────  │
│  Gesamt geschuldete USt:   €2.315,00    │
└─────────────────────────────────────────┘

Summe aller USt-Beträge (KZ 020 + KZ 029 + KZ 027 + ...)
- Vorsteuer (KZ 060 + KZ 061 + KZ 065 + KZ 066)
─────────────────────────────────────────────────────
= Ergebnis

Positiv → KZ 090 (Zahllast)
Negativ → KZ 095 (Guthaben/Überschuss)

XML-Export aus BuchhaltGenie

┌─────────────────────────────────────────┐
│  UVA Export - Q1/2026                   │
├─────────────────────────────────────────┤
│  UMSÄTZE (Bemessungsgrundlagen)         │
│  KZ 000 Umsätze 20 %:     €10.500,00    │
│  KZ 001 Umsätze 10 %:        €850,00    │
│  KZ 006 Umsätze 13 %:        €200,00    │
│  ─────────────────────────────────────  │
│  STEUERBETRÄGE                          │
│  KZ 020 USt 20 %:          €2.100,00    │
│  KZ 029 USt 10 %:             €85,00    │
│  KZ 027 USt 13 %:             €26,00    │
│  ─────────────────────────────────────  │
│  VORSTEUER                              │
│  KZ 060 Vorsteuer:        -€1.234,56    │
│  ─────────────────────────────────────  │
│  ERGEBNIS                               │
│  KZ 090 Zahllast:            €976,44    │
└─────────────────────────────────────────┘

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UVA xmlns="http://www.finanzonline.at/schema/uva">
  <Metadaten>
    <Steuerjahr>2026</Steuerjahr>
    <Monat>01</Monat>
    <Monat>02</Monat>
    <Monat>03</Monat>
  </Metadaten>
  <Basis>
    <Einzelbasis>
      <Nettosum>10500,00</Nettosum>
      <Steuersatz>20</Steuersatz>
      <Steuer>2100,00</Steuer>
    </Einzelbasis>
    <Einzelbasis>
      <Nettosum>850,00</Nettosum>
      <Steuersatz>10</Steuersatz>
      <Steuer>85,00</Steuer>
    </Einzelbasis>
  </Basis>
  <Gesamtsteuer>2185,00</Gesamtsteuer>
</UVA>

Upload bei FinanzOnline®

Häufige Fehler und Lösungen

Sonderfälle

Innergemeinschaftliche Erwerbe (EU-Käufe)

Wenn Sie von EU-Unternehmen kaufst:

1. Der Verkäufer stellt Rechnung ohne USt (Reverse Charge)
2. Sie berechnest die österreichische USt selbst
3. Diese USt erscheint in KZ 072 (Erwerb) und KZ 061 (Vorsteuer)

Effekt: Die Beträge heben sich auf - Sie zahlst und erhalten gleichzeitig.

Innergemeinschaftliche Lieferungen (EU-Verkäufe)

Wenn Sie an EU-Unternehmen verkaufst:

1. Sie stellst Rechnung ohne USt mit Hinweis auf Reverse Charge
2. Der Käufer schuldet die USt in seinem Land
3. Ihr Umsatz erscheint in KZ 017
4. Zusätzlich erforderlich: Zusammenfassende Meldung (ZM)!

Reverse Charge (Steuerschuldumkehr)

In bestimmten Fällen schuldet der Empfänger die Steuer:

• Bauleistungen (§ 19 Abs. 1a UStG)
• Bestimmte Dienstleistungen aus dem Ausland
• Handys und Tablets über €5.000 (Schrott und Altmetall)

UVA berichtigen

Fehler in einer bereits eingereichten UVA? Das können Sie korrigieren:

Schnell-Checkliste

Vor dem Export

• Richtiger Zeitraum gewählt?
• Alle Ausgangsrechnungen erfasst?
• Alle Eingangsrechnungen mit Beleg für Vorsteuer?
• USt-Sätze korrekt (20%, 13%, 10%, 0%)?
• Keine Warnungen oder Fehler in BuchhaltGenie?

Nach dem Upload

• Bestätigung von FinanzOnline® erhalten?
• PDF-Beleg heruntergeladen und gespeichert?
• Zahllast überwiesen (falls vorhanden)?
• Bestätigung in BuchhaltGenie verknüpft?

Rate Limiting

Retry-Mechanismus bei fehlgeschlagenen Übermittlungen

Falls die Übermittlung an FinanzOnline® fehlschlägt (z.B. Serverwartung, Timeout, Netzwerkfehler), verwendet BuchhaltGenie einen automatischen Retry-Mechanismus mit exponentiellem Backoff:

Automatische Wiederholung

Exponentielles Backoff: Die Wartezeit verdoppelt sich nach jedem fehlgeschlagenen Versuch, um FinanzOnline® bei Überlastung nicht zusätzlich zu belasten.

Fehlertypen und Verhalten

Benachrichtigungen

• Nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen: E-Mail-Benachrichtigung an Sie
• Nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen: Dashboard-Warnung + Empfehlung zur manuellen Einreichung
• Erfolgreicher Retry: Bestätigung im Dashboard

Manueller Retry

Falls alle automatischen Versuche fehlschlagen:

1. Compliance → UVA → Übermittlungsstatus
2. Klicken Sie auf “Erneut senden” beim fehlgeschlagenen Export
3. BuchhaltGenie versucht die Übermittlung sofort erneut

Audit-Trail

Alle Übermittlungsversuche werden für 7 Jahre protokolliert (BAO §132):

• Zeitpunkt des Versuchs
• Fehlercode und -nachricht
• Anzahl der Versuche
• Erfolgreiche Übermittlung mit FinanzOnline®-Referenznummer

Weiterführende Artikel:

• UVA vorbereiten - Detaillierte Anleitung zur UVA-Erstellung
• Kleinunternehmer-Regelung - Wann Sie keine UVA brauchst

Siehe auch

• Rechnungspflichtangaben - UStG §11 Anforderungen

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