FinanzOnline
Hallo, ich bin Sophie! 👋 Ich zeige dir, wie Sie Ihre Daten für FinanzOnline vorbereiten und exportieren kannst. Die UVA (Umsatzsteuervoranmeldung) ist damit kein Stress mehr - versprochen!
Markenhinweis: FinanzOnline® ist eine eingetragene Marke des Bundesministeriums für Finanzen. BuchhaltGenie ist ein unabhängiges Produkt und steht in keiner offiziellen Verbindung zum BMF.
Übersicht
Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten
UVA-ExportDas technische Format erklärt
XML-FormatAbgabetermine und Erinnerungen
FristenHilfe bei Export-Fehlern
ProblemlösungWas ist FinanzOnline®?
FinanzOnline® ist das elektronische Portal der österreichischen Finanzverwaltung für:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| UVA | Umsatzsteuervoranmeldung abgeben |
| Steuererklärungen | Einkommen-, Umsatz-, Körperschaftsteuer |
| Bescheide | Steuerbescheide elektronisch empfangen |
| Kommunikation | Nachrichten mit dem Finanzamt |
BuchhaltGenie und FinanzOnline®
BuchhaltGenie erstellt keine direkte Verbindung zu FinanzOnline®. Stattdessen:
- Sie exportierst Ihre Daten aus BuchhaltGenie im XML-Format
- Sie lädst die XML-Datei manuell in FinanzOnline® hoch
- Sie prüfst und bestätigst die Angaben in FinanzOnline®
Wir haben bewusst keine automatische Übermittlung eingebaut. Warum? Sie sollst die finale Kontrolle über Ihre Steuerdaten behalten. Die manuelle Prüfung vor der Abgabe schützt Sie vor Fehlern.
UVA-Export erstellen
Voraussetzungen
Bevor Sie die UVA exportierst, prüfe:
- Alle Ausgangsrechnungen des Zeitraums sind erfasst
- Alle Eingangsrechnungen (Vorsteuer) sind gebucht
- Die Steuersätze (20%, 13%, 10%, 0%) sind korrekt zugeordnet
- Innergemeinschaftliche Lieferungen sind markiert
UVA-Daten vorbereiten
Berichte öffnen
Gehen Sie zu Berichte, dann Steuern, dann Umsatzsteuervoranmeldung
Zeitraum auswählen
Wählen Sie Monat oder Quartal für die UVA
Daten prüfen
Überprüfe die berechneten Werte:
- Umsätze nach Steuersatz
- Vorsteuer
- Zahllast oder Guthaben
Bei Bedarf korrigieren
Falls Werte nicht stimmen, korrigiere die zugrundeliegenden Buchungen
Export starten
Klicken Sie auf Für FinanzOnline® exportieren
Die UVA-Kennzahlen
BuchhaltGenie berechnet automatisch die relevanten Kennzahlen:
Umsätze
Umsatz-Kennzahlen
| KZ | Beschreibung | Steuersatz |
|---|---|---|
| 000 | Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlage | - |
| 022 | Steuerpflichtige Lieferungen 20% | 20% |
| 029 | Steuerpflichtige Lieferungen 10% | 10% |
| 006 | Steuerpflichtige Lieferungen 13% | 13% |
| 072 | Davon Steuer 20% | 20% |
| 073 | Davon Steuer 10% | 10% |
| 008 | Davon Steuer 13% | 13% |
Kleinunternehmer-Hinweis: Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung nach UStG nutzt, müssen Sie keine UVA abgeben. BuchhaltGenie zeigt Ihnen in diesem Fall einen entsprechenden Hinweis.
XML-Export verstehen
Das FinanzOnline®-XML-Format
Die exportierte XML-Datei enthält alle UVA-Daten in einem vom BMF definierten Format:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Erklärung xmlns="..." Art="U30">
<Satznummer>1</Satznummer>
<Allgemein>
<Fasession>...</Fasession>
<ZrMeldung>...</ZrMeldung>
</Allgemein>
<Kz022>...</Kz022>
<Kz072>...</Kz072>
<!-- weitere Kennzahlen -->
</Erklärung>Datei-Aufbau
| Element | Inhalt |
|---|---|
| Kopfdaten | Steuernummer, Zeitraum, Art der Erklärung |
| Umsatzdaten | Alle Kennzahlen zu Umsätzen |
| Vorsteuerdaten | Alle Kennzahlen zur Vorsteuer |
| Zahllast | Berechnete Steuerschuld oder Guthaben |
Datei speichern und hochladen
XML-Datei speichern
Nach dem Export speichert sich die Datei automatisch in Ihrem Download-Ordner als UVA_JJJJ_MM.xml
FinanzOnline® öffnen
Melde Sie bei finanzonline.bmf.gv.at an
Zur UVA navigieren
Wählen Sie Eingaben, dann Erklärungen, dann Umsatzsteuervoranmeldung
XML hochladen
Wählen Sie Datei-Upload und lade die XML-Datei hoch
Prüfen und abschicken
Prüfe die importierten Daten und bestätige die Abgabe
Speichere die XML-Datei auch lokal für Ihre Unterlagen. Nach BAO § 132 müssen Sie steuerrelevante Unterlagen 7 Jahre aufbewahren.
UVA-Fristen im Überblick
Abgabetermine
| Zeitraum | Frist | Zahlungsfrist |
|---|---|---|
| Monatlich | 15. des Folgemonats | 15. des Folgemonats |
| Quartalsweise | 15. des Folgemonats nach Quartalsende | 15. des Folgemonats |
| Jährlich (nur bei Berechtigung) | Mit Steuererklärung | Mit Steuererklärung |
Wer muss monatlich abgeben?
| Umsatz im Vorjahr | Abgaberhythmus |
|---|---|
| Unter 100.000 Euro | Quartalsweise erlaubt |
| Ab 100.000 Euro | Monatlich verpflichtend |
Fristen-Erinnerungen
BuchhaltGenie erinnert Sie automatisch:
Erinnerungen aktivieren
Gehen Sie zu Einstellungen, dann Benachrichtigungen
UVA-Erinnerung einschalten
Aktiviere UVA-Fristen-Erinnerung
Vorlaufzeit wählen
Wählen Sie, wie viele Tage vor der Frist Sie erinnert werden möchtest (Standard: 7 Tage)
Verspätung vermeiden: Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von bis zu 10% der Abgabenschuld verhängen. Ich erinnere Sie rechtzeitig!
Erweiterte Export-Optionen
Zusammenfassende Meldung (ZM)
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Dienstleistungen:
| Empfänger | Erforderlich |
|---|---|
| EU-Unternehmen (B2B) | Ja, bei Lieferungen und Dienstleistungen |
| EU-Privatpersonen (B2C) | Nein |
| Drittländer | Nein |
ZM-Daten prüfen
Gehen Sie zu Berichte, dann Steuern, dann Zusammenfassende Meldung
Zeitraum wählen
Wählen Sie das Quartal oder den Monat
Daten verifizieren
Prüfe UID-Nummern und Beträge Ihrer EU-Kunden
Exportieren
Klicken Sie auf Für FinanzOnline® exportieren
Jahressteuererklärung (U1)
Am Jahresende können Sie die Jahres-Umsatzsteuererklärung vorbereiten:
| Bestandteil | In BuchhaltGenie |
|---|---|
| Jahresumsätze | Automatisch summiert |
| Vorsteuer gesamt | Automatisch berechnet |
| UVA-Zahlungen | Übersicht aller Vorauszahlungen |
| Nachzahlung/Guthaben | Differenzberechnung |
Kleinunternehmerregelung
Wann gilt die Kleinunternehmerregelung?
Nach UStG § 6 Abs. 1 Z 27:
| Kriterium | Grenzwert (2025) |
|---|---|
| Jahresumsatz | Unter 55.000 Euro |
| Einmalige Überschreitung | Bis 60.500 Euro (110%) |
Konsequenzen
| Aspekt | Mit Kleinunternehmer | Ohne Kleinunternehmer |
|---|---|---|
| USt ausweisen | Nein, keine USt auf Rechnungen | Ja, USt ausweisen |
| Vorsteuerabzug | Nein | Ja |
| UVA-Pflicht | Nein | Ja |
| Rechnung | Hinweis auf Kleinunternehmer | Normale Rechnung |
Kleinunternehmer-Warnung
BuchhaltGenie überwacht Ihren Umsatz automatisch:
| Schwelle | Aktion |
|---|---|
| 80% der Grenze (44.000 Euro) | Hinweis anzeigen |
| 90% der Grenze (49.500 Euro) | Warnung per E-Mail |
| 100% der Grenze (55.000 Euro) | Dringende Warnung |
| 110% Überschreitung (60.500 Euro) | Sie verlierst den Status |
Wenn Sie die Grenze überschreitest, müssen Sie ab dem Folgejahr Umsatzsteuer abführen. Ich informiere Sie rechtzeitig, damit Sie planen kannst - zum Beispiel durch Verschiebung von Rechnungen ins Folgejahr.
Häufige Probleme und Lösungen
XML-Datei wird abgelehnt
Mögliche Ursachen:
| Problem | Lösung |
|---|---|
| Ungültige Steuernummer | Prüfe unter Einstellungen, dann Unternehmen |
| Falsches Format | Stelle sicher, dass die Datei als XML gespeichert ist |
| Zeitraum bereits abgegeben | Sie kannst eine Berichtigung einreichen |
Kennzahlen stimmen nicht
Buchungen prüfen
Gehen Sie zu den Buchungen des betroffenen Zeitraums
Steuersätze kontrollieren
Prüfe, ob allen Buchungen der richtige Steuersatz zugeordnet ist
Sonderfälle checken
Innergemeinschaftliche Geschäfte und Reverse Charge benötigen spezielle Markierungen
Neu exportieren
Nach Korrekturen erstelle einen neuen Export
Vorsteuer fehlt
Die Vorsteuer wird nur berücksichtigt, wenn:
- Die Eingangsrechnung einen gültigen Beleg hat
- Die UID-Nummer des Lieferanten hinterlegt ist
- Der Steuersatz korrekt eingetragen ist
Vorsteuerabzug-Voraussetzungen: Ohne ordnungsgemäße Rechnung mit UID-Nummer ist kein Vorsteuerabzug möglich. Prüfe Ihre Eingangsrechnungen sorgfältig.
Aufbewahrungspflichten
Gesetzliche Grundlage
Nach BAO § 132 müssen Sie aufbewahren:
| Dokument | Aufbewahrungsfrist |
|---|---|
| Rechnungen (Ein- und Ausgang) | 7 Jahre |
| UVA-Exporte | 7 Jahre |
| Geschäftskorrespondenz | 7 Jahre |
| Belege | 7 Jahre |
Archivierung in BuchhaltGenie
Alle exportierten XML-Dateien werden automatisch in Ihrem Konto gespeichert:
- Speicherort: Berichte, dann Archiv, dann Steuer-Exporte
- Verfügbarkeit: Solange Ihr Konto aktiv ist
- Download: Jederzeit erneut herunterladbar
Häufige Fragen
Kann ich eine korrigierte UVA abgeben?
Ja, in FinanzOnline® können Sie eine Berichtigung einreichen. Exportiere die korrigierten Daten aus BuchhaltGenie und lade sie als berichtigte UVA hoch.
Muss ich die UVA digital abgeben?
Ja, seit 2003 ist die elektronische Abgabe über FinanzOnline® für Unternehmen verpflichtend.
Was ist, wenn ich die Frist verpasse?
Reiche die UVA schnellstmöglich nach. Bei geringfügiger Verspätung und erstmaligem Versäumnis zeigt sich das Finanzamt oft kulant.
Kann ich rückwirkend Vorsteuer geltend machen?
Ja, innerhalb der Verjährungsfrist von 5 Jahren können Sie eine Berichtigung einreichen.
Brauche ich einen Steuerberater für die UVA?
Nicht zwingend. BuchhaltGenie bereitet alle Daten korrekt auf. Bei komplexen Sachverhalten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch die Konsultation eines Steuerberaters.
Haben Sie Fragen zum FinanzOnline®-Export? Schreib mir - ich helfe Ihnen gerne bei der Vorbereitung Ihrer UVA!
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